|
|
Faktúra |
234700660
|
Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského
|
293,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24012017
|
Odborný seminár - Práca s elektronickými schránkami škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v školskej jedálni MŠ Komenského
|
119,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Magdaléna Horňáková EKORSS |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7125644812
|
Dodávka zemného plynu 1/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230700839
|
Potraviny 1/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
130,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230700836
|
Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského
|
70,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230700829
|
Potraviny 1/2017 1047-ŠJ Kukučínova"""
|
92,53 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7442258417
|
Vyúčtovacia faktúra za rok 2016 = preúlatok
|
239,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817100262
|
Nedoplatok ze elektrickú energiu za rok 2016
|
1 224,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Pow - en a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817100261
|
Nedoplatok elektrickej energie za rok 2016
|
209,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Pow - en a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000040
|
Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského
|
70,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000041
|
Potraviny 1/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
120,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000039
|
Potraviny 1/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
85,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17000167
|
Hygiena pre školské jedálne - papierové uteráky, tekuté mydlo
|
60,84 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
ILLE - papier - service |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2160065177
|
Vodné + stočné 12/2016 447-MŠ Kukučínova"""
|
103,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34162263
|
Publikácia ,, PORADCA 2017 ,,
|
24,90 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
96,13 |
s DPH |
|
|
17/2026 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234812270
|
Potraviny 8/2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2180052573
|
Vodné + stočné 9/2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8400001811
|
Potraviny 8/2018
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |