|
|
Faktúra |
2501505591
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
131,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505590
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
92,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505589
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
197,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250445
|
servis umývačky Bosch
|
87,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
KOMFORT - servis s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6250639452
|
internet 09/25
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2258001324
|
vodné, stočné
|
411,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004643
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
391,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507683
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
192,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507675
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
156,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
513,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507674
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
273,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
229,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
179,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004644
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
152,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004645
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
215,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505410
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
113,73 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505409
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
157,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505408
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
278,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25072
|
oprava, výmena kanalizácie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
AGF s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108820
|
čist. a hyg.potreby - KUK
|
445,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |