|
|
Faktúra |
400250839
|
odvoz bioodpadu z MŠ
|
498,15 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
TEKOS s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513303
|
výkon zodpovednej osoby-09/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000546
|
pracovné zošity
|
287,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250915
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08082025
|
prísp.ZĽ na réžiu
|
518,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
205,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
160,01 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2092025
|
kazety a tonery
|
1 245,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250907
|
akreditované školenie prvej pomoci
|
369,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
256,07 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08082025
|
prísp. na stravu zo SF
|
207,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004400
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
55,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250359
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
86,07 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250360
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
106,71 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004399
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
43,53 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
331,73 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
407,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505134
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
493,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505144
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
648,09 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505133
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
365,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.09.2025 |