|
|
Faktúra |
5200003454
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
10,53 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003456
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
2,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003455
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
6,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202505824
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
187,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202505822
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
130,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202505826
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
358,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
993,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
608,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
425,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504380
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
110,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504381
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
65,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504382
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
53,33 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003432
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
128,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003430
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
218,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003431
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
86,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25052
|
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.25
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Združenie obcí - RVC Martin |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250269
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
124,31 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250268
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
265,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250270
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
169,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000662
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2025 |